spreadsheet Riesgos inherentes del proceso de compras Popular
Esta herramienta actualizada le permitirá identificar los riesgos inherentes de un proceso general de compras, el cual considera las siguientes actividades: políticas y procedimientos de compra, solicitud del servicio/compra, evaluación y selección de los proponentes, formalización contractual, administración de terceros, emisión de órdenes de compra, aprobación de la compra y causación de la factura de compra, y evaluación de proveedores. Igualmente, podrá encontrar la asignación sugerida con relación a la clasificación del riesgo.
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