spreadsheet C-PL 014 Cuestionario de Auditoría para la Gerencia General Popular
Aplicar el cuestionario de auditoría interna a la Gerencia General con el propósito de identificar información relevante sobre riesgos estratégicos, de cumplimiento, operativos y financieros, que permita priorizar procesos y definir el plan de auditoría basado en riesgos.