spreadsheet C-PL 008 Cuestionario de auditoría para el área de cartera Popular
Aplicar el cuestionario de auditoría interna para el área de cartera con el propósito de identificar información relevante sobre riesgos estratégicos, de cumplimiento, operativos y financieros, que permita priorizar procesos y definir el plan de auditoría basado en riesgos.