Matrices y Alertas - Auditool https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas?format=html Thu, 02 Jul 2026 05:00:00 +0000 es-ES hourly 1 Matriz de criticidad de proveedores nearshore https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/2794-matriz-de-criticidad-de-proveedores-nearshore?format=html Matriz de criticidad de proveedores nearshore Esta matriz permite evaluar y clasificar la criticidad de los proveedores nearshore mediante criterios objetivos relacionados con impacto operativo, dependencia del servicio, acceso a información sensible, cumplimiento normativo, ciberseguridad, continuidad del negocio y otros factores de riesgo. La herramienta evita construir metodologías de clasificación desde cero y proporciona una base estructurada para que auditoría interna, gestión de riesgos, compras y cumplimiento prioricen auditorías, controles y procesos de supervisión según el nivel de exposición de cada proveedor.

]]> https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/2794-matriz-de-criticidad-de-proveedores-nearshore?format=html Esta matriz permite evaluar y clasificar la criticidad de los proveedores nearshore mediante criterios objetivos relacionados con impacto operativo, dependencia del servicio, acceso a información sensible, cumplimiento normativo, ciberseguridad, continuidad del negocio y otros factores de riesgo. La herramienta evita construir metodologías de clasificación desde cero y proporciona una base estructurada para que auditoría interna, gestión de riesgos, compras y cumplimiento prioricen auditorías, controles y procesos de supervisión según el nivel de exposición de cada proveedor.

]]> karol.noy@auditool.org (Karol Lizeth Noy Rodríguez) Matrices y Alertas Thu, 02 Jul 2026 05:00:00 +0000 Matriz de concentración de riesgos para Auditoría Interna https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/2791-matriz-de-concentracion-de-riesgos-para-auditoria-interna?format=html Matriz de concentración de riesgos para Auditoría Interna Esta matriz permite identificar y analizar la concentración de riesgos dentro de los diferentes procesos, áreas o unidades de negocio, facilitando la priorización de auditorías y la asignación de recursos con un enfoque basado en riesgos. Su estructura ayuda a visualizar dónde convergen múltiples factores de riesgo y cuáles requieren mayor atención por parte de Auditoría Interna. La herramienta evita elaborar matrices de priorización desde cero y proporciona una metodología práctica para orientar la planificación anual de auditoría y fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia.

]]> https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/2791-matriz-de-concentracion-de-riesgos-para-auditoria-interna?format=html Esta matriz permite identificar y analizar la concentración de riesgos dentro de los diferentes procesos, áreas o unidades de negocio, facilitando la priorización de auditorías y la asignación de recursos con un enfoque basado en riesgos. Su estructura ayuda a visualizar dónde convergen múltiples factores de riesgo y cuáles requieren mayor atención por parte de Auditoría Interna. La herramienta evita elaborar matrices de priorización desde cero y proporciona una metodología práctica para orientar la planificación anual de auditoría y fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia.

]]> karol.noy@auditool.org (Karol Lizeth Noy Rodríguez) Matrices y Alertas Fri, 26 Jun 2026 05:00:00 +0000 Matriz integral de evaluación de riesgos y controles tecnológicos https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/2787-matriz-integral-de-evaluacion-de-riesgos-y-controles-tecnologicos?format=html Matriz integral de evaluación de riesgos y controles tecnológicos Esta herramienta permite registrar, analizar y dar tratamiento a los riesgos tecnológicos de la organización en una sola herramienta, diferenciando en columnas separadas el activo, la vulnerabilidad y la amenaza, calculando automáticamente el nivel de riesgo inherente y el residual según la efectividad del control, e integrando marcos como ISO 31000, NIST SP 800-53 e ISO/IEC 27001 en cada registro.
El auditor llega con los criterios definidos, los registros de ejemplo cargados y la lógica de cálculo lista, permitiéndole concentrarse en analizar el contexto real de la organización sin construir la estructura desde cero.

Compatible únicamente con Office 365.

]]> https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/2787-matriz-integral-de-evaluacion-de-riesgos-y-controles-tecnologicos?format=html Esta herramienta permite registrar, analizar y dar tratamiento a los riesgos tecnológicos de la organización en una sola herramienta, diferenciando en columnas separadas el activo, la vulnerabilidad y la amenaza, calculando automáticamente el nivel de riesgo inherente y el residual según la efectividad del control, e integrando marcos como ISO 31000, NIST SP 800-53 e ISO/IEC 27001 en cada registro.
El auditor llega con los criterios definidos, los registros de ejemplo cargados y la lógica de cálculo lista, permitiéndole concentrarse en analizar el contexto real de la organización sin construir la estructura desde cero.

Compatible únicamente con Office 365.

]]> karol.noy@auditool.org (Karol Lizeth Noy Rodríguez) Matrices y Alertas Tue, 16 Jun 2026 05:00:00 +0000 Matriz de riesgos psicosociales: señales que la organización no debería ignorar https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/2785-matriz-de-riesgos-psicosociales-senales-que-la-organizacion-no-deberia-ignorar?format=html Matriz de riesgos psicosociales: señales que la organización no debería ignorar El estrés crónico, la sobrecarga laboral, el agotamiento y los conflictos internos rara vez aparecen de un día para otro. Normalmente dejan señales tempranas que, si no se identifican a tiempo, terminan afectando la productividad, el clima laboral y la continuidad del negocio.

Esta matriz permite identificar, evaluar y monitorear riesgos psicosociales a partir de señales de alerta observables dentro de la organización. Incluye categorías de riesgo, indicadores de monitoreo, responsables, controles existentes, planes de acción y oportunidades de mejora asociadas a cada escenario identificado. La herramienta evita construir matrices desde cero y proporciona criterios estructurados para que auditoría, gestión de riesgos, talento humano o cumplimiento puedan concentrarse en analizar causas, impactos y acciones correctivas.

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Esta matriz permite identificar, evaluar y monitorear riesgos psicosociales a partir de señales de alerta observables dentro de la organización. Incluye categorías de riesgo, indicadores de monitoreo, responsables, controles existentes, planes de acción y oportunidades de mejora asociadas a cada escenario identificado. La herramienta evita construir matrices desde cero y proporciona criterios estructurados para que auditoría, gestión de riesgos, talento humano o cumplimiento puedan concentrarse en analizar causas, impactos y acciones correctivas.

]]> karol.noy@auditool.org (Karol Lizeth Noy Rodríguez) Matrices y Alertas Fri, 12 Jun 2026 05:00:00 +0000 Matriz estratégica de riesgos para prácticas ESG https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/2189-riesgos-inherentes-para-las-practicas-de-esg?format=html Matriz estratégica de riesgos para prácticas ESG Esta matriz permite identificar, evaluar y gestionar riesgos estratégicos asociados con prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Incluye escenarios de riesgo, posibles impactos, factores de exposición y criterios para fortalecer la toma de decisiones relacionadas con sostenibilidad y gestión corporativa. La herramienta facilita estructurar análisis de riesgos ESG sin construir matrices desde cero y ayuda a enfocar los esfuerzos en aquellos aspectos que pueden afectar el desempeño, la reputación y la sostenibilidad de la organización.

]]> https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/2189-riesgos-inherentes-para-las-practicas-de-esg?format=html Esta matriz permite identificar, evaluar y gestionar riesgos estratégicos asociados con prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Incluye escenarios de riesgo, posibles impactos, factores de exposición y criterios para fortalecer la toma de decisiones relacionadas con sostenibilidad y gestión corporativa. La herramienta facilita estructurar análisis de riesgos ESG sin construir matrices desde cero y ayuda a enfocar los esfuerzos en aquellos aspectos que pueden afectar el desempeño, la reputación y la sostenibilidad de la organización.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Matrices y Alertas Fri, 05 Jun 2026 11:00:00 +0000 Matriz de riesgos de desvinculación y offboarding de empleados críticos https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/2772-matriz-de-riesgos-de-desvinculacion-y-offboarding-de-empleados-criticos?format=html Matriz de riesgos de desvinculación y offboarding de empleados críticos Cuando la salida de un empleado clave no se controla adecuadamente, la organización puede quedar expuesta a pérdida de información, accesos indebidos y fallas operativas difíciles de detectar a tiempo.
 
Esta matriz permite identificar y evaluar riesgos asociados con la desvinculación de empleados críticos y los procesos de offboarding. Incluye criterios relacionados con accesos, transferencia de conocimiento, activos asignados, continuidad operativa y cumplimiento de controles internos. La herramienta facilita estructurar revisiones sin construir matrices desde cero y ayuda a enfocar el análisis en riesgos concretos que suelen omitirse durante procesos de salida de personal.
]]> https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/2772-matriz-de-riesgos-de-desvinculacion-y-offboarding-de-empleados-criticos?format=html Cuando la salida de un empleado clave no se controla adecuadamente, la organización puede quedar expuesta a pérdida de información, accesos indebidos y fallas operativas difíciles de detectar a tiempo.
 
Esta matriz permite identificar y evaluar riesgos asociados con la desvinculación de empleados críticos y los procesos de offboarding. Incluye criterios relacionados con accesos, transferencia de conocimiento, activos asignados, continuidad operativa y cumplimiento de controles internos. La herramienta facilita estructurar revisiones sin construir matrices desde cero y ayuda a enfocar el análisis en riesgos concretos que suelen omitirse durante procesos de salida de personal.
]]> karol.noy@auditool.org (Karol Lizeth Noy Rodríguez) Matrices y Alertas Fri, 15 May 2026 05:00:00 +0000 Modelo de declaración de apetito al riesgo https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/2678-modelo-de-declaracion-de-apetito-al-riesgo?format=html Modelo de declaración de apetito al riesgo El Modelo de declaración de apetito al riesgo tiene como objetivo establecer de manera clara y formal el nivel de riesgo que una organización está dispuesta a asumir en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Sirve como referencia para alinear la estrategia corporativa con la gestión de riesgos, definir límites de tolerancia, asignar responsabilidades de monitoreo y fortalecer la coherencia entre la visión institucional, la sostenibilidad y el cumplimiento normativo

]]> https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/2678-modelo-de-declaracion-de-apetito-al-riesgo?format=html El Modelo de declaración de apetito al riesgo tiene como objetivo establecer de manera clara y formal el nivel de riesgo que una organización está dispuesta a asumir en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Sirve como referencia para alinear la estrategia corporativa con la gestión de riesgos, definir límites de tolerancia, asignar responsabilidades de monitoreo y fortalecer la coherencia entre la visión institucional, la sostenibilidad y el cumplimiento normativo

]]> lucia.forero@auditool.org (Lucia Forero) Matrices y Alertas Tue, 04 Nov 2025 05:00:00 +0000 Matriz de riesgos de greenwashing https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/2696-matriz-de-riesgos-de-greenwashing?format=html Matriz de riesgos de greenwashing En el contexto actual, donde la sostenibilidad se ha consolidado como un pilar estratégico de la gestión empresarial, surge la necesidad de garantizar la veracidad, consistencia y verificabilidad de las declaraciones y compromisos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Con este propósito, se ha desarrollado la matriz de riesgos de greenwashing, una herramienta metodológica diseñada para identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados a prácticas engañosas o no verificables de sostenibilidad dentro de las organizaciones. Integrada bajo el marco COSO ERM y los estándares GRI, ISO y ACFE, esta matriz permite fortalecer la rendición de cuentas y la ética corporativa en todos los niveles. La herramienta promueve una gestión sostenible basada en la evidencia, la trazabilidad y la transparencia, contribuyendo al fortalecimiento del control interno y a la confianza de los grupos de interés.
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Con este propósito, se ha desarrollado la matriz de riesgos de greenwashing, una herramienta metodológica diseñada para identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados a prácticas engañosas o no verificables de sostenibilidad dentro de las organizaciones. Integrada bajo el marco COSO ERM y los estándares GRI, ISO y ACFE, esta matriz permite fortalecer la rendición de cuentas y la ética corporativa en todos los niveles. La herramienta promueve una gestión sostenible basada en la evidencia, la trazabilidad y la transparencia, contribuyendo al fortalecimiento del control interno y a la confianza de los grupos de interés.
]]> karol.noy@auditool.org (Karol Lizeth Noy Rodríguez) Matrices y Alertas Fri, 24 Oct 2025 05:00:00 +0000 Matriz de riesgos y controles para la comunicación interna y externa https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/2404-matriz-de-riesgos-y-controles-para-la-comunicacion-interna-y-externa?format=html Matriz de riesgos y controles para la comunicación interna y externa La siguiente matriz de riesgos y controles, tiene como objetivo establecer y promover un sistema de comunicación interdepartamental eficiente, claro y coherente que soporte el logro de los objetivos estratégicos de la entidad, fomente la colaboración entre departamentos, y mejore la toma de decisiones y la ejecución de tareas a través de una mejor gestión y compartición de información relevante.

]]> https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/2404-matriz-de-riesgos-y-controles-para-la-comunicacion-interna-y-externa?format=html La siguiente matriz de riesgos y controles, tiene como objetivo establecer y promover un sistema de comunicación interdepartamental eficiente, claro y coherente que soporte el logro de los objetivos estratégicos de la entidad, fomente la colaboración entre departamentos, y mejore la toma de decisiones y la ejecución de tareas a través de una mejor gestión y compartición de información relevante.

]]> tatiana.forero@auditool.org (Tatiana Forero) Matrices y Alertas Thu, 01 Feb 2024 05:00:00 +0000 Señales de alerta de corrupción https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/896-senales-de-alerta-de-corrupcion?format=html Señales de alerta de corrupción Dentro de la evaluación de los riesgos se debe considerar la corrupción, dado que se ejerce tanto por causas internas en las organizaciones como por presiones locales en donde se desarrolla la operación.

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]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Matrices y Alertas Mon, 01 Jan 2024 05:00:00 +0000 Matriz de riesgos y controles para cuentas por pagar https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/1018-matriz-de-riesgos-y-controles-para-cuentas-por-pagar?format=html Matriz de riesgos y controles para cuentas por pagar Analizar el proceso de cuentas por pagar partiendo de los riesgos y controles permite la identificación de brechas frente a la ausencia de controles y la exposición de riesgos, permitiendo la implementación de acciones correctivas para su mitigación.

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]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Matrices y Alertas Mon, 01 Jan 2024 05:00:00 +0000 Señales de alerta de riesgos emergentes https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/1019-senales-de-alerta-de-riesgos-emergentes?format=html Señales de alerta de riesgos emergentes Los riesgos emergentes dentro de las organizaciones parecieran algunas veces bombas de tiempo, que terminan con efectos económicos adversos y reputacionales, que inclusive afectan la continuidad del negocio, en caso que no se identifiquen oportunamente y se tomen las acciones para su mitigación.

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]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Matrices y Alertas Mon, 01 Jan 2024 05:00:00 +0000 Señales de alerta de riesgos https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/1022-senales-de-alerta-de-riesgos?format=html Señales de alerta de riesgos Las alertas frente a potenciales riesgos deben llevar a las organizaciones a la implementación de acciones y/o controles para su mitigación, actuando de forma diligente y anticipada ante la materialización de un riesgo potencial.

]]> https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/1022-senales-de-alerta-de-riesgos?format=html Las alertas frente a potenciales riesgos deben llevar a las organizaciones a la implementación de acciones y/o controles para su mitigación, actuando de forma diligente y anticipada ante la materialización de un riesgo potencial.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Matrices y Alertas Mon, 01 Jan 2024 05:00:00 +0000 Factores de riesgo de producción https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/1025-factores-de-riesgo-de-produccion?format=html Factores de riesgo de producción El proceso de producción de las organizaciones puede verse afectado por la materialización de riesgos en las diferentes áreas que lo componen, razón la cual se deben identificar los factores de riesgo que pueden afectar la operación normal.

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]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Matrices y Alertas Mon, 01 Jan 2024 05:00:00 +0000 Factores de riesgo para el desarrollo de proyectos https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/1028-factores-de-riesgo-para-el-desarrollo-de-proyectos?format=html Factores de riesgo para el desarrollo de proyectos La identificación de factores de riesgos en el desarrollo de proyectos es una herramienta importante para cada una de las partes que intervienen, pues permite identificar, comprender y gestionar los riesgos de manera oportuna.

]]> https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/1028-factores-de-riesgo-para-el-desarrollo-de-proyectos?format=html La identificación de factores de riesgos en el desarrollo de proyectos es una herramienta importante para cada una de las partes que intervienen, pues permite identificar, comprender y gestionar los riesgos de manera oportuna.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Matrices y Alertas Mon, 01 Jan 2024 05:00:00 +0000 Matriz de riesgos y controles para la administración de activos fijos https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/1039-matriz-de-riesgos-y-controles-para-la-administracion-de-activos-fijos?format=html Matriz de riesgos y controles para la administración de activos fijos La consideración del fraude debe incluir tanto la adquisición como el uso que tienen los activos fijos en la organización, y las modificaciones en el registro de la información contable, entre otros.

]]> https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/1039-matriz-de-riesgos-y-controles-para-la-administracion-de-activos-fijos?format=html La consideración del fraude debe incluir tanto la adquisición como el uso que tienen los activos fijos en la organización, y las modificaciones en el registro de la información contable, entre otros.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Matrices y Alertas Mon, 01 Jan 2024 05:00:00 +0000 Matriz de riesgos y controles para el proceso de ventas https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/1040-matriz-de-riesgos-y-controles-para-el-proceso-de-ventas?format=html Matriz de riesgos y controles para el proceso de ventas El proceso de ventas dentro de la organización puede representar el más importante para todos sus líderes, pues de sus resultados depende la continuidad de la operación, sin embargo, en el camino de cumplir con las metas se pueden omitir controles clave que de no ser aplicados puede llevar a la materialización de un fraude.

]]> https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/1040-matriz-de-riesgos-y-controles-para-el-proceso-de-ventas?format=html El proceso de ventas dentro de la organización puede representar el más importante para todos sus líderes, pues de sus resultados depende la continuidad de la operación, sin embargo, en el camino de cumplir con las metas se pueden omitir controles clave que de no ser aplicados puede llevar a la materialización de un fraude.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Matrices y Alertas Mon, 01 Jan 2024 05:00:00 +0000 Matriz de riesgos y controles en el proceso contable https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/1041-matriz-de-riesgos-y-controles-en-el-proceso-contable?format=html Matriz de riesgos y controles en el proceso contable La identificación de los riesgos y controles del proceso contable debe abarcar aspectos que van desde la parametrización del sistema hasta el reporte de los resultados financieros a nivel interno y externo.

]]> https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/1041-matriz-de-riesgos-y-controles-en-el-proceso-contable?format=html La identificación de los riesgos y controles del proceso contable debe abarcar aspectos que van desde la parametrización del sistema hasta el reporte de los resultados financieros a nivel interno y externo.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Matrices y Alertas Mon, 01 Jan 2024 05:00:00 +0000 Matriz riesgos y controles, diseño y ejecución del presupuesto https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/1043-matriz-riesgos-y-controles-diseno-y-ejecucion-del-presupuesto?format=html Matriz riesgos y controles, diseño y ejecución del presupuesto El presupuesto en las organizaciones es una herramienta clave tanto en el cumplimiento de los objetivos estratégicos como de control, dado que el seguimiento juicioso a sus variaciones puede permitir identificar acciones que no corresponden con la realidad de la organización.

]]> https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/1043-matriz-riesgos-y-controles-diseno-y-ejecucion-del-presupuesto?format=html El presupuesto en las organizaciones es una herramienta clave tanto en el cumplimiento de los objetivos estratégicos como de control, dado que el seguimiento juicioso a sus variaciones puede permitir identificar acciones que no corresponden con la realidad de la organización.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Matrices y Alertas Mon, 01 Jan 2024 05:00:00 +0000 Matriz de riesgos para el proceso de contratación estatal https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/1985-matriz-de-riesgos-para-el-proceso-de-contratacion-estatal?format=html Matriz de riesgos para el proceso de contratación estatal La matriz de riesgos presentada en este documento es una herramienta de gestión que identifica y evalúa los posibles riesgos que pueden surgir durante cada etapa del proceso de contratación estatal. Esta matriz ayuda a prever problemas potenciales, evaluar su impacto y probabilidad, y diseñar estrategias para mitigar estos riesgos.

]]> https://j6.auditool.org/inicio/riesgo/riesgos-matrices-y-alertas/1985-matriz-de-riesgos-para-el-proceso-de-contratacion-estatal?format=html La matriz de riesgos presentada en este documento es una herramienta de gestión que identifica y evalúa los posibles riesgos que pueden surgir durante cada etapa del proceso de contratación estatal. Esta matriz ayuda a prever problemas potenciales, evaluar su impacto y probabilidad, y diseñar estrategias para mitigar estos riesgos.

]]> tatiana.forero@auditool.org (Tatiana Forero) Matrices y Alertas Fri, 19 May 2023 05:00:00 +0000