Evaluación Control Interno - Auditool https://j6.auditool.org/inicio/control-interno/autoevaluacion-control-interno?format=html Mon, 29 Jan 2024 05:00:00 +0000 es-ES hourly 1 Herramienta para la evaluación del control interno sobre el reporte de sostenibilidad y ESG https://j6.auditool.org/inicio/control-interno/autoevaluacion-control-interno/2291-herramienta-para-la-evaluacion-del-control-interno-sobre-el-reporte-de-sostenibilidad-y-esg?format=html Herramienta para la evaluación del control interno sobre el reporte de sostenibilidad y ESG Evaluar la eficacia, eficiencia y precisión general de los procesos y controles internos subyacentes, así como la integridad y precisión de la presentación de informes de sostenibilidad y ESG Corporativa.

Documento basado en la metodología del Marco COSO ESG – Emitido por el Committee of sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO) Internal Control

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Documento basado en la metodología del Marco COSO ESG – Emitido por el Committee of sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO) Internal Control

]]> tatiana.forero@auditool.org (Tatiana Forero) Evaluación Control Interno Mon, 29 Jan 2024 05:00:00 +0000 Herramienta para la evaluación del nivel de madurez del estado actual de ESG en la compañía https://j6.auditool.org/inicio/control-interno/autoevaluacion-control-interno/2198-herramienta-para-la-evaluacion-del-nivel-de-madurez-del-estado-actual-de-esg-en-la-compania?format=html Herramienta para la evaluación del nivel de madurez del estado actual de ESG en la compañía El objetivo de este documento es proporcionar a los usuarios una herramienta integral y eficiente para evaluar y calificar el nivel de madurez del estado actual de ESG* en su organización.

Esta herramienta permite calificar la prioridad y riesgos asociados con cada acción, modelo, reporte y gestión de ESG en la organización. Asimismo, permite identificar oportunidades de mejora y proponer planes de acción correspondientes.

*Enviromental, Social y Governance

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Esta herramienta permite calificar la prioridad y riesgos asociados con cada acción, modelo, reporte y gestión de ESG en la organización. Asimismo, permite identificar oportunidades de mejora y proponer planes de acción correspondientes.

*Enviromental, Social y Governance

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Evaluación Control Interno Wed, 13 Sep 2023 05:00:00 +0000 Herramienta para medir el nivel de madurez de los controles generales de TI https://j6.auditool.org/inicio/control-interno/autoevaluacion-control-interno/2086-herramienta-para-medir-el-nivel-de-madurez-de-los-controles-generales-de-ti?format=html Herramienta para medir el nivel de madurez de los controles generales de TI El objetivo principal de este documento es proporcionar a los usuarios una herramienta integral y eficiente para evaluar y calificar el nivel de madurez de los controles generales de TI en su organización.

Esta herramienta permite calificar la prioridad y riesgos asociados con cada control de TI, identificar oportunidades de mejora y proponer planes de acción correspondientes. Además, este documento brindará preguntas de verificación para asegurar la comprensión y aplicación adecuada de los controles, una serie de referencias documentales y herramientas prácticas para facilitar su implementación y cumplimiento.

Así mismo, esta herramienta permite visualizar, por medio de un gráfico de telaraña o radial, el nivel de madurez.

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Esta herramienta permite calificar la prioridad y riesgos asociados con cada control de TI, identificar oportunidades de mejora y proponer planes de acción correspondientes. Además, este documento brindará preguntas de verificación para asegurar la comprensión y aplicación adecuada de los controles, una serie de referencias documentales y herramientas prácticas para facilitar su implementación y cumplimiento.

Así mismo, esta herramienta permite visualizar, por medio de un gráfico de telaraña o radial, el nivel de madurez.

]]> tatiana.forero@auditool.org (Tatiana Forero) Evaluación Control Interno Thu, 06 Jul 2023 05:00:00 +0000 Checklist de autoevaluación de riesgos de TI https://j6.auditool.org/inicio/control-interno/autoevaluacion-control-interno/1982-checklist-de-autoevaluacion-de-riesgos-de-ti?format=html Checklist de autoevaluación de riesgos de TI El objetivo del cuestionario es facilitar la identificación de áreas de mejora y oportunidades de mitigación de riesgos, así como servir de base para desarrollar un plan de acción y seguimiento. Este cuestionario es flexible y puede ser adaptado a las necesidades específicas de cada organización y el enfoque de la auditoría de TI.
 
Este cuestionario abarca diversas áreas de riesgo, incluyendo gobierno de TI, seguridad de la información, gestión de acceso, gestión de cambios, continuidad del negocio, cumplimiento normativo, gestión de incidentes y monitoreo y revisión.
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Este cuestionario abarca diversas áreas de riesgo, incluyendo gobierno de TI, seguridad de la información, gestión de acceso, gestión de cambios, continuidad del negocio, cumplimiento normativo, gestión de incidentes y monitoreo y revisión.
]]> tatiana.forero@auditool.org (Tatiana Forero) Evaluación Control Interno Thu, 11 May 2023 05:00:00 +0000 Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Gestión de Mantenimiento https://j6.auditool.org/inicio/control-interno/autoevaluacion-control-interno/984-autoevaluacion-del-sistema-de-control-interno-de-un-proceso-de-gestion-de-mantenimiento?format=html Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Gestión de Mantenimiento Esta herramienta le permitirá al dueño y responsable del proceso de Mantenimiento identificar las brechas del Sistema de Control Interno bajo COSO, desde la definición del plan y programación del mantenimiento de la maquinaria de una compañía hasta su ejecución, el control y el seguimiento para el logro de los objetivos del negocio.

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]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Evaluación Control Interno Mon, 10 Dec 2018 00:00:00 +0000 Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Gestión del Patrimonio https://j6.auditool.org/inicio/control-interno/autoevaluacion-control-interno/985-autoevaluacion-del-sistema-de-control-interno-de-un-proceso-de-gestion-del-patrimonio?format=html Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Gestión del Patrimonio Esta herramienta le permitirá al dueño del proceso de Gestión del Patrimonio identificar brechas en cada uno de los componentes de un Sistema de Control Interno bajo COSO, en particular las relacionadas con políticas, normas y procedimientos, reconocimiento, clasificación registro y revelación de los hechos económicos relacionados con el Patrimonio de una compañía.

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]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Evaluación Control Interno Mon, 10 Dec 2018 00:00:00 +0000 Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Gestión de Deudores https://j6.auditool.org/inicio/control-interno/autoevaluacion-control-interno/986-autoevaluacion-del-sistema-de-control-interno-de-un-proceso-de-gestion-de-deudores?format=html Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Gestión de Deudores Esta herramienta le permitirá al dueño y responsable del proceso de Gestión de Deudores identificar las brechas de control interno en cada uno de los componentes del marco COSO, en particular los relacionados con clientes, empleados, contratistas y otros.

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]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Evaluación Control Interno Mon, 10 Dec 2018 00:00:00 +0000 Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Gestión de Obligaciones Financieras https://j6.auditool.org/inicio/control-interno/autoevaluacion-control-interno/987-autoevaluacion-del-sistema-de-control-interno-de-un-proceso-de-gestion-de-obligaciones-financieras?format=html Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Gestión de Obligaciones Financieras Esta herramienta le permitirá al dueño y responsable del proceso de Gestión de Obligaciones Financieras identificar las brechas en cada uno de los componentes de control interno bajo el marco COSO y definir planes de acción para fortalecerlos.

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]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Evaluación Control Interno Mon, 10 Dec 2018 00:00:00 +0000 Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Gestión de Cuentas por Pagar https://j6.auditool.org/inicio/control-interno/autoevaluacion-control-interno/988-autoevaluacion-del-sistema-de-control-interno-de-un-proceso-de-gestion-de-cuentas-por-pagar?format=html Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Gestión de Cuentas por Pagar Esta herramienta le permitirá al dueño y responsable del proceso de Gestión de Cuentas por Pagar identificar las brechas en cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno bajo el marco COSO, incluyendo políticas, normas y procedimientos para proveedores y acreedores.

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]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Evaluación Control Interno Mon, 10 Dec 2018 00:00:00 +0000 Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Gestión de Planeación Estratégica https://j6.auditool.org/inicio/control-interno/autoevaluacion-control-interno/604-autoevaluacion-del-sistema-de-control-interno-de-un-proceso-de-gestion-de-planeacion-estrategica?format=html Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Gestión de Planeación Estratégica Esta herramienta le permitirá al dueño y responsable del proceso de Planeación Estratégica identificar las brechas del sistema de control interno bajo el marco COSO, desde la definición del plan, la ejecución, el control y el seguimiento, para el logro de los objetivos estratégicos de una compañía.

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]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Evaluación Control Interno Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 +0000 Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Gestión Contable https://j6.auditool.org/inicio/control-interno/autoevaluacion-control-interno/605-autoevaluacion-del-sistema-de-control-interno-de-un-proceso-de-gestion-contable?format=html Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Gestión Contable Esta herramienta le permitirá al dueño del proceso de Gestión Contable identificar brechas en cada uno de los componentes de un sistema de control interno bajo el marco COSO, en particular las relacionadas con políticas, normas y procedimientos, reconocimiento, clasificación, registro y revelación de los hechos económicos de una compañía.

]]> https://j6.auditool.org/inicio/control-interno/autoevaluacion-control-interno/605-autoevaluacion-del-sistema-de-control-interno-de-un-proceso-de-gestion-contable?format=html Esta herramienta le permitirá al dueño del proceso de Gestión Contable identificar brechas en cada uno de los componentes de un sistema de control interno bajo el marco COSO, en particular las relacionadas con políticas, normas y procedimientos, reconocimiento, clasificación, registro y revelación de los hechos económicos de una compañía.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Evaluación Control Interno Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 +0000 Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Gestión Logística https://j6.auditool.org/inicio/control-interno/autoevaluacion-control-interno/606-autoevaluacion-del-sistema-de-control-interno-de-un-proceso-de-gestion-logistica?format=html Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Gestión Logística Esta herramienta le permitirá al dueño y responsable del proceso de Gestión Logística identificar las brechas en cada uno de los componentes de control interno bajo el marco COSO. Esta evaluación considera, entre otros, los siguientes aspectos: óptimo uso de las bodegas, distribución y transporte de la mercancía hasta su entrega al cliente final.

]]> https://j6.auditool.org/inicio/control-interno/autoevaluacion-control-interno/606-autoevaluacion-del-sistema-de-control-interno-de-un-proceso-de-gestion-logistica?format=html Esta herramienta le permitirá al dueño y responsable del proceso de Gestión Logística identificar las brechas en cada uno de los componentes de control interno bajo el marco COSO. Esta evaluación considera, entre otros, los siguientes aspectos: óptimo uso de las bodegas, distribución y transporte de la mercancía hasta su entrega al cliente final.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Evaluación Control Interno Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 +0000 Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Programa de Gestión de Producción https://j6.auditool.org/inicio/control-interno/autoevaluacion-control-interno/607-autoevaluacion-del-sistema-de-control-interno-de-un-programa-de-gestion-de-produccion?format=html Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Programa de Gestión de Producción Esta herramienta le permitirá al dueño y responsable del proceso de Gestión de Producción identificar las brechas en cada uno de los componentes del sistema de control interno bajo el marco COSO, incluyendo políticas, normas y procedimientos, su cumplimiento, así como el seguimiento al plan de producción e indicadores de desempeño.

]]> https://j6.auditool.org/inicio/control-interno/autoevaluacion-control-interno/607-autoevaluacion-del-sistema-de-control-interno-de-un-programa-de-gestion-de-produccion?format=html Esta herramienta le permitirá al dueño y responsable del proceso de Gestión de Producción identificar las brechas en cada uno de los componentes del sistema de control interno bajo el marco COSO, incluyendo políticas, normas y procedimientos, su cumplimiento, así como el seguimiento al plan de producción e indicadores de desempeño.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Evaluación Control Interno Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 +0000 Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Gestión Tributaria https://j6.auditool.org/inicio/control-interno/autoevaluacion-control-interno/608-autoevaluacion-del-sistema-de-control-interno-de-un-proceso-de-gestion-tributaria?format=html Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Gestión Tributaria Esta herramienta le permitirá al dueño y responsable del proceso de Gestión Tributaria identificar las brechas de control interno en cada uno de los componentes del marco COSO, que pueden ser aplicados según la responsabilidad fiscal de cada organización.

]]> https://j6.auditool.org/inicio/control-interno/autoevaluacion-control-interno/608-autoevaluacion-del-sistema-de-control-interno-de-un-proceso-de-gestion-tributaria?format=html Esta herramienta le permitirá al dueño y responsable del proceso de Gestión Tributaria identificar las brechas de control interno en cada uno de los componentes del marco COSO, que pueden ser aplicados según la responsabilidad fiscal de cada organización.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Evaluación Control Interno Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 +0000 Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Controles Generales de IT https://j6.auditool.org/inicio/control-interno/autoevaluacion-control-interno/270-autoevaluacion-del-sistema-de-control-interno-de-un-proceso-de-controles-generales-de-it?format=html Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Controles Generales de IT Esta herramienta está diseñada para realizar una autoevaluación periódica al Sistema de Control Interno de un proceso por parte de su dueño o responsable, la misma le permitirá definir planes de acción y fechas de cumplimiento para cerrar las brechas identificadas, y lograr una mejor calificación en las próximas autoevaluaciones.

]]> https://j6.auditool.org/inicio/control-interno/autoevaluacion-control-interno/270-autoevaluacion-del-sistema-de-control-interno-de-un-proceso-de-controles-generales-de-it?format=html Esta herramienta está diseñada para realizar una autoevaluación periódica al Sistema de Control Interno de un proceso por parte de su dueño o responsable, la misma le permitirá definir planes de acción y fechas de cumplimiento para cerrar las brechas identificadas, y lograr una mejor calificación en las próximas autoevaluaciones.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Evaluación Control Interno Thu, 04 Oct 2018 00:00:00 +0000 Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Gestión Inventarios https://j6.auditool.org/inicio/control-interno/autoevaluacion-control-interno/272-autoevaluacion-del-sistema-de-control-interno-de-un-proceso-de-gestion-inventarios-1?format=html Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Gestión Inventarios Esta herramienta está diseñada para realizar una autoevaluación periódica al Sistema de Control Interno de un proceso por parte de su dueño o responsable, la misma le permitirá definir planes de acción y fechas de cumplimiento para cerrar las brechas identificadas, y lograr una mejor calificación en las próximas autoevaluaciones.

]]> https://j6.auditool.org/inicio/control-interno/autoevaluacion-control-interno/272-autoevaluacion-del-sistema-de-control-interno-de-un-proceso-de-gestion-inventarios-1?format=html Esta herramienta está diseñada para realizar una autoevaluación periódica al Sistema de Control Interno de un proceso por parte de su dueño o responsable, la misma le permitirá definir planes de acción y fechas de cumplimiento para cerrar las brechas identificadas, y lograr una mejor calificación en las próximas autoevaluaciones.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Evaluación Control Interno Thu, 04 Oct 2018 00:00:00 +0000 Autoevaluación del Sistema de Control Interno para un Proceso de Gobierno Corporativo https://j6.auditool.org/inicio/control-interno/autoevaluacion-control-interno/273-autoevaluacion-del-sistema-de-control-interno-para-un-proceso-de-gobierno-corporativo?format=html Autoevaluación del Sistema de Control Interno para un Proceso de Gobierno Corporativo Esta herramienta está diseñada para realizar una autoevaluación periódica al Sistema de Control Interno de un proceso por parte de su dueño o responsable, la misma le permitirá definir planes de acción y fechas de cumplimiento para cerrar las brechas identificadas, y lograr una mejor calificación en las próximas autoevaluaciones.

]]> https://j6.auditool.org/inicio/control-interno/autoevaluacion-control-interno/273-autoevaluacion-del-sistema-de-control-interno-para-un-proceso-de-gobierno-corporativo?format=html Esta herramienta está diseñada para realizar una autoevaluación periódica al Sistema de Control Interno de un proceso por parte de su dueño o responsable, la misma le permitirá definir planes de acción y fechas de cumplimiento para cerrar las brechas identificadas, y lograr una mejor calificación en las próximas autoevaluaciones.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Evaluación Control Interno Thu, 04 Oct 2018 00:00:00 +0000 Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Mercadeo y Publicidad https://j6.auditool.org/inicio/control-interno/autoevaluacion-control-interno/274-autoevaluacion-del-sistema-de-control-interno-de-un-proceso-de-mercadeo-y-publicidad?format=html Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Mercadeo y Publicidad Esta herramienta está diseñada para realizar una autoevaluación periódica al Sistema de Control Interno de un proceso por parte de su dueño o responsable, la misma le permitirá definir planes de acción y fechas de cumplimiento para cerrar las brechas identificadas, y lograr una mejor calificación en las próximas autoevaluaciones.

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]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Evaluación Control Interno Thu, 04 Oct 2018 00:00:00 +0000 Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Gestión de Proyectos https://j6.auditool.org/inicio/control-interno/autoevaluacion-control-interno/275-autoevaluacion-del-sistema-de-control-interno-de-un-proceso-de-gestion-de-proyectos?format=html Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Gestión de Proyectos Esta herramienta está diseñada para realizar una autoevaluación periódica al Sistema de Control Interno de un proceso por parte de su dueño o responsable, la misma le permitirá definir planes de acción y fechas de cumplimiento para cerrar las brechas identificadas, y lograr una mejor calificación en las próximas autoevaluaciones.

]]> https://j6.auditool.org/inicio/control-interno/autoevaluacion-control-interno/275-autoevaluacion-del-sistema-de-control-interno-de-un-proceso-de-gestion-de-proyectos?format=html Esta herramienta está diseñada para realizar una autoevaluación periódica al Sistema de Control Interno de un proceso por parte de su dueño o responsable, la misma le permitirá definir planes de acción y fechas de cumplimiento para cerrar las brechas identificadas, y lograr una mejor calificación en las próximas autoevaluaciones.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Evaluación Control Interno Thu, 04 Oct 2018 00:00:00 +0000 Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Ingresos https://j6.auditool.org/inicio/control-interno/autoevaluacion-control-interno/265-autoevaluacion-del-sistema-de-control-interno-de-un-proceso-de-ingresos?format=html Autoevaluación del Sistema de Control Interno de un Proceso de Ingresos Identificar las brechas del proceso de Ingresos desde la perspectiva de Control Interno para cada uno de los componentes de COSO, incluyendo las actividades de evaluación de clientes, segregación de funciones, asignación de cupos, créditos y cartera, entre otros.

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]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Evaluación Control Interno Thu, 06 Sep 2018 00:00:00 +0000