Carpeta 3. Ejecución

Una vez sean designados los miembros del equipo de trabajo y definidos el alcance y los objetivos, con lo cual se estaría dando cumplimiento a lo establecido en la norma 2200, que establece que -“los auditores internos deben elaborar y documentar un plan para cada trabajo auditoría, que incluya su alcance, objetivos, tiempo y asignación de recursos"-, se debe dar inicio al desarrollo del trabajo de campo.

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spreadsheet D-CC 006 Cuestionario entendimiento del proceso logística primaria y secundaria Popular Descargar (xlsx)
spreadsheet D-CC 007 Cuestionario entendimiento del proceso de producción Popular Descargar (xlsx)
spreadsheet D-CC 008 Cuestionario entendimiento del proceso de gestión de impuestos Popular Descargar (xlsx)
spreadsheet D-CC 009 Cuestionario entendimiento del proceso de gestión de proyectos Popular Descargar (xlsx)
spreadsheet D-CC 010 Cuestionario entendimiento del proceso de publicidad Popular Descargar (xlsx)
spreadsheet D-CC 011 Cuestionario entendimiento del proceso de contabilidad Popular Descargar (xlsx)
spreadsheet D-CC 012 Cuestionario entendimiento del proceso de liquidación de nómina Popular Descargar (xlsx)
spreadsheet D-CC 013 Cuestionario entendimiento del proceso de conciliaciones bancarias Popular Descargar (xlsx)
spreadsheet D-CC 014 Cuestionario entendimiento del proceso de caja menor Popular Descargar (xlsx)
spreadsheet D-CC 015 Cuestionario entendimiento del proceso de ventas Popular Descargar (xlsx)
spreadsheet D-CC 016 Cuestionario entendimiento del proceso de compras Popular Descargar (xlsx)
spreadsheet D-CC 017 Cuestionario entendimiento del proceso selección y contratación de personal Popular Descargar (xlsx)
spreadsheet D-CC 018 Cuestionario entendimiento del proceso de mantenimiento Popular Descargar (xlsx)
spreadsheet D-CC 019 Cuestionario entendimiento del proceso de inventarios Popular Descargar (xlsx)
spreadsheet D-CC 020 Cuestionario entendimiento del proceso de tesorería Popular Descargar (xlsx)
spreadsheet D-EDC 001 Evaluación del diseño de controles del proceso de activos fijos Popular Descargar (xlsx)
spreadsheet D-EDC 002 Evaluación del diseño de controles del proceso de anticipos a empleados Popular Descargar (xlsx)
spreadsheet D-EDC 003 Evaluación del diseño de controles del proceso ITGC Popular Descargar (xlsx)
spreadsheet D-EDC 004 Evaluación del diseño de controles del proceso de toma física de inventarios Popular Descargar (xlsx)
spreadsheet D-EDC 005 Evaluación del diseño de controles del proceso de gobierno corporativo Popular Descargar (xlsx)

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