Carpeta 3. Ejecución

Una vez sean designados los miembros del equipo de trabajo y definidos el alcance y los objetivos, con lo cual se estaría dando cumplimiento a lo establecido en la norma 2200, que establece que -“los auditores internos deben elaborar y documentar un plan para cada trabajo auditoría, que incluya su alcance, objetivos, tiempo y asignación de recursos"-, se debe dar inicio al desarrollo del trabajo de campo.

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spreadsheet D-PT 018 Papel de trabajo de auditoría - Gestión de Mantenimiento Popular Descargar (xlsx)
spreadsheet D-PT 019 Papel de trabajo de auditoría - Gestión de inventarios (logística/producción) Popular Descargar (xlsx)
spreadsheet D-PT 020 Papel de trabajo de auditoría - Tesorería Popular Descargar (xlsx)
spreadsheet EFN-001 Entendimiento del flujograma y narrativa del proceso Popular Descargar (xlsx)
documento Evaluación de la toma física de inventarios Popular Descargar (docx)
spreadsheet Formato de auditoría basada en riesgos (RBA) Popular Descargar (xlsx)
pdf Guía metodológica para la fase de ejecución (Actualizada) Popular Descargar (pdf)
pdf Guia para Auditar la Toma Fisica de Inventarios de Fin de Año Popular Descargar (pdf)
pdf Guía para el establecimiento del aseguramiento y la auditoría integral Popular Descargar (pdf)
pdf Guía planificación y programación de las auditorías Popular Descargar (pdf)
spreadsheet Lista de Chequeo para la Cadena de Abastecimiento Popular Descargar (xlsx)
spreadsheet Modelo Cronograma de Trabajo de Auditoría Popular Descargar (xlsx)
documento Modelo de Acta de Inicio de las Auditorías Individuales Popular Descargar (doc)
documento Modelo de documento para el resumen de actas Popular Descargar (doc)
documento Modelo de Documento para el Resumen de Correspondencia Popular Descargar (doc)
documento Modelo de documento para el resumen de los estatutos Popular Descargar (doc)
spreadsheet Modelo de Guía para el Seguimiento de las Auditorías en Ejecución Popular Descargar (xlsx)
documento Modelo de Solicitud de Información Popular Descargar (doc)
documento Modelo planeación de las actividades a ejecutar en los procesos seleccionados para ser auditados Popular Descargar (docx)
spreadsheet P1 - Programa de Auditoría Sistema de Control Interno Popular Descargar (xlsx)

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